目录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、主要职责
天津医学高等专科学校的主要职责是：承担培养高等专科学历医药人才和中级技术人才，开展卫生行业职业培训及继续教育工作。
二、机构设置
天津医学高等专科学校内设 15 个综合管理机构、 2 个群团机构、 10 个教学机构、 2 个科研机构、 2 个教辅机构；下辖0个预算单位；纳入天津医学高等专科学校2024年度部门决算编制范围的单位包括：
1.天津医学高等专科学校本级
第二部分 2024年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
收入 |
支出 |
项 目 |
金额 |
项 目 |
金额 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
130,229,314.59 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、公共安全支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、教育支出 |
168,790,216.59 |
四、财政专户管理资金 |
47,000,000.00 |
四、科学技术支出 |
|
五、事业收入 |
6,863,120.66 |
五、文化旅游体育与传媒支出 |
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、社会保障和就业支出 |
6,313,000.00 |
七、上级补助收入 |
|
七、卫生健康支出 |
10,554,668.59 |
八、附属单位上缴收入 |
|
八、节能环保支出 |
|
九、其他收入 |
1,875,930.23 |
九、城乡社区支出 |
|
|
|
十、农林水支出 |
|
|
|
十一、交通运输支出 |
|
|
|
十二、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十三、商业服务业等支出 |
|
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|
十四、金融支出 |
|
|
|
十五、援助其他地区支出 |
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十七、住房保障支出 |
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
二十二、债务付息支出 |
134,100.00 |
|
|
二十三、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 |
185,968,365.48 |
本年支出合计 |
185,791,985.18 |
十、使用非财政拨款结余 |
|
二十四、结余分配 |
|
十一、年初结转和结余 |
52,949,650.88 |
二十五、年末结转和结余 |
53,126,031.18 |
其中：财政拨款结转和结余 |
|
|
|
其他结转和结余 |
52,949,650.88 |
|
|
收入总计 |
238,918,016.36 |
支出总计 |
238,918,016.36 |
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 |
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
合计 |
185,968,365.48 |
130,229,314.59 |
|
53,863,120.66 |
47,000,000.00 |
|
|
1,875,930.23 |
205 |
教育支出 |
168,966,596.89 |
113,227,546.00 |
|
53,863,120.66 |
47,000,000.00 |
|
|
1,875,930.23 |
20503 |
职业教育 |
168,966,596.89 |
113,227,546.00 |
|
53,863,120.66 |
47,000,000.00 |
|
|
1,875,930.23 |
2050305 |
高等职业教育 |
168,966,596.89 |
113,227,546.00 |
|
53,863,120.66 |
47,000,000.00 |
|
|
1,875,930.23 |
208 |
社会保障和就业支出 |
6,313,000.00 |
6,313,000.00 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6,313,000.00 |
6,313,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4,209,000.00 |
4,209,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2,104,000.00 |
2,104,000.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10,554,668.59 |
10,554,668.59 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4,239,000.00 |
4,239,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2,710,000.00 |
2,710,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,529,000.00 |
1,529,000.00 |
|
|
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
6,315,668.59 |
6,315,668.59 |
|
|
|
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
6,315,668.59 |
6,315,668.59 |
|
|
|
|
|
|
232 |
债务付息支出 |
134,100.00 |
134,100.00 |
|
|
|
|
|
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
134,100.00 |
134,100.00 |
|
|
|
|
|
|
2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
134,100.00 |
134,100.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 |
三、《收入决算表（按单位列示）》
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转和结余 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
财政拨款结转结余 |
非财政拨款结转结余 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
238,918,016.36 |
185,968,365.48 |
130,229,314.59 |
|
|
47,000,000.00 |
6,863,120.66 |
|
|
|
1,875,930.23 |
52,949,650.88 |
|
|
|
|
52,949,650.88 |
|
52,949,650.88 |
368223 |
天津医学高等专科学校 |
238,918,016.36 |
185,968,365.48 |
130,229,314.59 |
|
|
47,000,000.00 |
6,863,120.66 |
|
|
|
1,875,930.23 |
52,949,650.88 |
|
|
|
|
52,949,650.88 |
|
52,949,650.88 |
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 |
四、《支出决算表》
支出功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
185,791,985.18 |
95,839,096.00 |
89,952,889.18 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
168,790,216.59 |
85,287,096.00 |
83,503,120.59 |
|
|
|
20503 |
职业教育 |
168,790,216.59 |
85,287,096.00 |
83,503,120.59 |
|
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
168,790,216.59 |
85,287,096.00 |
83,503,120.59 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,313,000.00 |
6,313,000.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6,313,000.00 |
6,313,000.00 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4,209,000.00 |
4,209,000.00 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2,104,000.00 |
2,104,000.00 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10,554,668.59 |
4,239,000.00 |
6,315,668.59 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4,239,000.00 |
4,239,000.00 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2,710,000.00 |
2,710,000.00 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,529,000.00 |
1,529,000.00 |
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
6,315,668.59 |
|
6,315,668.59 |
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
6,315,668.59 |
|
6,315,668.59 |
|
|
|
232 |
债务付息支出 |
134,100.00 |
|
134,100.00 |
|
|
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
134,100.00 |
|
134,100.00 |
|
|
|
2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
134,100.00 |
|
134,100.00 |
|
|
|
注：本表反映本年度各项支出情况。 |
五、《财政拨款收入支出决算总表》
收入 |
支出 |
项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 |
130,229,314.59 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、公共安全支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、教育支出 |
113,227,546.00 |
113,227,546.00 |
|
|
|
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
五、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
6,313,000.00 |
6,313,000.00 |
|
|
|
|
七、卫生健康支出 |
10,554,668.59 |
10,554,668.59 |
|
|
|
|
八、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
九、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十、农林水支出 |
|
|
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|
十一、交通运输支出 |
|
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|
十二、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
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|
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|
十三、商业服务业等支出 |
|
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|
|
十四、金融支出 |
|
|
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|
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|
十五、援助其他地区支出 |
|
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|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
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十七、住房保障支出 |
|
|
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|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、债务付息支出 |
134,100.00 |
134,100.00 |
|
|
|
|
二十三、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
130,229,314.59 |
本年支出合计 |
130,229,314.59 |
130,229,314.59 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
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|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
130,229,314.59 |
合计 |
130,229,314.59 |
130,229,314.59 |
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
130,229,314.59 |
95,839,096.00 |
72,434,096.00 |
23,405,000.00 |
34,390,218.59 |
205 |
教育支出 |
113,227,546.00 |
85,287,096.00 |
61,882,096.00 |
23,405,000.00 |
27,940,450.00 |
20503 |
职业教育 |
113,227,546.00 |
85,287,096.00 |
61,882,096.00 |
23,405,000.00 |
27,940,450.00 |
2050305 |
高等职业教育 |
113,227,546.00 |
85,287,096.00 |
61,882,096.00 |
23,405,000.00 |
27,940,450.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
6,313,000.00 |
6,313,000.00 |
6,313,000.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6,313,000.00 |
6,313,000.00 |
6,313,000.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4,209,000.00 |
4,209,000.00 |
4,209,000.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2,104,000.00 |
2,104,000.00 |
2,104,000.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10,554,668.59 |
4,239,000.00 |
4,239,000.00 |
|
6,315,668.59 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
4,239,000.00 |
4,239,000.00 |
4,239,000.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2,710,000.00 |
2,710,000.00 |
2,710,000.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,529,000.00 |
1,529,000.00 |
1,529,000.00 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
6,315,668.59 |
|
|
|
6,315,668.59 |
2109999 |
其他卫生健康支出 |
6,315,668.59 |
|
|
|
6,315,668.59 |
232 |
债务付息支出 |
134,100.00 |
|
|
|
134,100.00 |
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
134,100.00 |
|
|
|
134,100.00 |
2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
134,100.00 |
|
|
|
134,100.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
人员经费 |
公用经费 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
68,593,704.78 |
302 |
商品和服务支出 |
23,405,000.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30101 |
基本工资 |
16,031,452.02 |
30201 |
办公费 |
38,988.86 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
30102 |
津贴补贴 |
6,034,729.81 |
30202 |
印刷费 |
45,833.20 |
310 |
资本性支出 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
13,026.50 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30107 |
绩效工资 |
16,305,473.81 |
30205 |
水费 |
1,107,218.70 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4,209,000.00 |
30206 |
电费 |
1,671,540.02 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2,104,000.00 |
30207 |
邮电费 |
550,507.97 |
31006 |
大型修缮 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3,320,326.56 |
30208 |
取暖费 |
1,525,395.13 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
6,918,114.98 |
31008 |
物资储备 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
690,752.76 |
30211 |
差旅费 |
622,432.58 |
31009 |
土地补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
18,550,212.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30114 |
医疗费 |
330,927.00 |
30213 |
维修(护)费 |
2,305,349.34 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,016,830.82 |
30214 |
租赁费 |
8,700.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3,840,391.22 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30301 |
离休费 |
918,456.90 |
30216 |
培训费 |
338,385.90 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30302 |
退休费 |
2,277,236.06 |
30217 |
公务接待费 |
14,000.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
1,459,288.54 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
520,237.40 |
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30305 |
生活补助 |
8,116.20 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
2,244,420.83 |
31201 |
资本金注入 |
|
30307 |
医疗费补助 |
116,344.66 |
30227 |
委托业务费 |
1,024,755.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
578,720.77 |
31204 |
费用补贴 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
31,000.00 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
106,814.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
159,600.45 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2,640,907.23 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
人员经费合计 |
72,434,096.00 |
公用经费合计 |
23,405,000.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
支出功能分类科目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
天津医学高等专科学校2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
支出功能分类科目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
天津医学高等专科学校2024年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
45,000.00 |
|
31,000.00 |
|
31,000.00 |
14,000.00 |
注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
十一、《项目支出决算表》
项目 |
本年支出 |
科目编码 |
科目名称（二级项目名称） |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
合计 |
89,952,889.18 |
34,390,218.59 |
|
|
|
55,562,670.59 |
205 |
教育支出 |
83,503,120.59 |
27,940,450.00 |
|
|
|
55,562,670.59 |
20503 |
职业教育 |
83,503,120.59 |
27,940,450.00 |
|
|
|
55,562,670.59 |
2050305 |
高等职业教育 |
83,503,120.59 |
27,940,450.00 |
|
|
|
55,562,670.59 |
2050305 |
高校落实科教兴市人才强市行动方案考核（2024年） |
3,164,600.00 |
27,940,450.00 |
|
|
|
-24,775,850.00 |
2050305 |
教育五育并举（2024年） |
200,000.00 |
|
|
|
|
200,000.00 |
2050305 |
天津市外国留学生政府奖学金（2024年） |
54,800.00 |
|
|
|
|
54,800.00 |
2050305 |
现代职业教育质量提升计划资金（鲁班工坊教学资源库） |
500,000.00 |
|
|
|
|
500,000.00 |
2050305 |
现代职业教育质量提升计划资金-中央（2024年） |
15,645,000.00 |
|
|
|
|
15,645,000.00 |
2050305 |
学生资助补助经费-01中央直达资金 |
3,485,000.00 |
|
|
|
|
3,485,000.00 |
2050305 |
学生资助补助经费-01中央直达资金 |
899,700.00 |
|
|
|
|
899,700.00 |
2050305 |
学生资助补助经费-01中央直达资金（2024年调整政策资金） |
420,200.00 |
|
|
|
|
420,200.00 |
2050305 |
学生资助政策体系 |
3,571,150.00 |
|
|
|
|
3,571,150.00 |
2050305 |
非财政补助项目 |
55,562,670.59 |
|
|
|
|
55,562,670.59 |
210 |
卫生健康支出 |
6,315,668.59 |
6,315,668.59 |
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
6,315,668.59 |
6,315,668.59 |
|
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
6,315,668.59 |
6,315,668.59 |
|
|
|
|
2109999 |
基层医疗卫生机构运行-基层卫生适宜人才能力提升项目（2024年） |
3,843,000.00 |
6,315,668.59 |
|
|
|
-2,472,668.59 |
2109999 |
卫生健康对口支援-援疆援藏援甘等帮扶-“村村好”卫生健康帮扶工程（2024年） |
200,000.00 |
|
|
|
|
200,000.00 |
2109999 |
卫生健康人才培养-住院医师规范化培训（2024年） |
400,000.00 |
|
|
|
|
400,000.00 |
2109999 |
卫生健康综合管理与服务-基层卫生质控中心专项经费（2024年） |
100,000.00 |
|
|
|
|
100,000.00 |
2109999 |
卫生健康综合管理与服务-卫生总费用核算（2024年） |
100,000.00 |
|
|
|
|
100,000.00 |
2109999 |
卫生健康综合管理与服务-医改业务保障经费（2024年） |
52,668.59 |
|
|
|
|
52,668.59 |
2109999 |
县乡村卫生人才能力培训-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升 |
1,200,000.00 |
|
|
|
|
1,200,000.00 |
2109999 |
县乡村卫生人才能力培训-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升（第二批） |
40,000.00 |
|
|
|
|
40,000.00 |
2109999 |
住院医师规范化培训-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升 |
380,000.00 |
|
|
|
|
380,000.00 |
232 |
债务付息支出 |
134,100.00 |
134,100.00 |
|
|
|
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
134,100.00 |
134,100.00 |
|
|
|
|
2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
134,100.00 |
134,100.00 |
|
|
|
|
2320301 |
双高计划建设项目-医学高等专科学校-2024年一般债券利息 |
134,100.00 |
134,100.00 |
|
|
|
|
注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天津医学高等专科学校2024年度收入、支出决算总计238,918,016.36元。与2023年度相比，收、支总计各减少81,511,681.60元，下降25.438%，主要原因是一般公共预算中项目收入减少，随之教育类项目支出减少。
收入包括：一般公共预算财政拨款收入130,229,314.59元、财政专户管理资金收入47,000,000.00元、事业收入6,863,120.66元、其他收入1,875,930.23元。
支出包括：教育支出168,790,216.59元、社会保障和就业支出6,313,000.00元、卫生健康支出10,554,668.59元、债务付息支出134,100.00元。
二、收入决算情况说明
天津医学高等专科学校2024年度本年收入合计185,968,365.48元，与2023年度相比减少67,705,515.31元，主要原因是一般公共预算中项目收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入130,229,314.59元，占70.028%；财政专户管理资金收入47,000,000.00元，占25.273%；事业收入6,863,120.66元，占3.690%；其他收入1,875,930.23元，占1.009%。
三、支出决算情况说明
天津医学高等专科学校2024年度本年支出合计185,791,985.18元，与2023年度相比减少59,531,241.67元，主要原因是一般公共预算中项目收入减少，随之教育类项目支出减少。其中：基本支出95,839,096.00元，占51.584%；项目支出89,952,889.18元，占48.416%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津医学高等专科学校2024年度财政拨款收入、支出决算总计130,229,314.59元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少59,495,535.41元，下降31.359%，主要原因是一般公共预算中项目收入减少，随之教育类项目支出减少。
收入包括：一般公共预算财政拨款130,229,314.59元。
支出包括：教育支出113,227,546.00元、社会保障和就业支出6,313,000.00元、卫生健康支出10,554,668.59元、债务付息支出134,100.00元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
天津医学高等专科学校2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计130,229,314.59元，占本年支出合计的70.094%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少59,495,535.41元，下降31.359%，主要原因是一般公共预算中项目收入减少，随之教育类项目支出减少。
（二）支出结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出130,229,314.59元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出113,227,546.00元，占86.945%,社会保障和就业支出（类）支出6,313,000.00元，占4.848%,卫生健康支出（类）支出10,554,668.59元，占8.105%,债务付息支出（类）支出134,100.00元，占0.103%。
（三）具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为128,021,100.00元，支出决算为130,229,314.59元，完成年初预算的101.725%。其中：
1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为109,712,000.00元，支出决算为113,227,546.00元，完成年初预算的103.204%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了2笔人员经费分别为2024年退休劳模一次性补贴107,496.00元（津财教指〔2024〕137号）和2024年追加离休干部护理费87,600.00元，2笔学生助学金中央直达资金1,319,900.00元（津财教指[2024]27号、津财教指[2024]100号），天津市外国留学生政府奖学金54,800.00元（津财教指〔2024〕104号），高校落实科教兴市人才强市行动方案考核3,164,600.00元（津财教指[2024]49号、津财教指[2024]153号），现代职业教育质量提升计划资金（鲁班工坊教学资源库）500,000.00元（津财教指[2024]61号），收回学生资助政策体系1,212,850.00元，收回现代职业教育质量提升计划资金506,000.00元。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为4,209,000.00元，支出决算为4,209,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：合理安排财政拨款，严格按照预算执行。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2,104,000.00元，支出决算为2,104,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：合理安排财政拨款，严格按照预算执行。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2,710,000.00元，支出决算为2,710,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：合理安排财政拨款，严格按照预算执行。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1,529,000.00元，支出决算为1,529,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：合理安排财政拨款，严格按照预算执行。
6.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为7,623,000.00元，支出决算为6,315,668.59元，完成年初预算的82.850%，决算数小于预算数的主要原因是：新增县乡村卫生人才能力培训（第二批）40,000.00元（津财社指〔2024〕36号），收回卫生健康综合管理与服务-医改业务保障经费（2024年）1,347,331.41元。
7.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为134,100.00元，支出决算为134,100.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：合理安排财政拨款，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津医学高等专科学校2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计95,839,096.00元，与2023年度相比减少5,980,904.00元，主要原因是一般公共预算中公用支出减少。其中：
人员经费72,434,096.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。
公用经费23,405,000.00元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
天津医学高等专科学校2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津医学高等专科学校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年财政拨款“三公”经费预算45,000.00元，支出决算45,000.00元，与2024年预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少4,000.00元，下降8.163%。决算数与预算数持平的主要原因是合理安排财政拨款“三公”经费，严格按照预算执行；决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费预算减少4,000.00元。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年未动用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是均未动用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。
2024年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算31,000.00元，支出决算31,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少4,000.00元，下降11.429%。决算数与预算数持平的主要原因是合理安排公务用车购置及运行维护费，严格按照预算执行；决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费预算减少4,000.00元。其中：
公务用车运行维护费预算31,000.00元，支出决算31,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少4,000.00元，下降11.429%。决算数与预算数持平的主要原因是合理安排公务用车运行维护费，严格按照预算执行；决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费预算减少4,000.00元。
截至2024年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年未动用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是均未动用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。
2024年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算14,000.00元，支出决算14,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是合理安排公务接待费，严格按照预算执行；决算数较上年持平的主要原因是合理安排公务接待费，严格按照预算执行。
2024年本单位国内公务接待30批次，198人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
天津医学高等专科学校2024年度无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
天津医学高等专科学校2024年政府采购支出总额22,986,986.00元，其中：政府采购货物支出10,733,300.00元、政府采购工程支出518,186.00元、政府采购服务支出11,735,500.00元。授予中小企业合同金额15,063,986.00元，占政府采购支出总额的65.533%，其中：授予小微企业合同金额11,927,386.00元，占政府采购支出总额的51.888%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的62.096%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的90.428%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67.577%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，天津医学高等专科学校共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，其他用车主要包括业务用车。单价100万元以上的设备15台（套）。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津医学高等专科学校已对20个2024年度市级项目开展绩效自评，涉及金额40,737,550.00元，自评结果已随部门决算一并公开。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津医学高等专科学校不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2024年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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